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廉政风险点及防控措施一览表 - 上海市南汇第二中学
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廉政风险点及防控措施一览表
发布时间:2018-12-20   浏览 21 次   来源:吴建刚 访问记录 下载全文 发表评论

廉政风险点及防控措施一览表

单位:上海市南汇第二中学

(一)干部任用

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低)

防控措施

实施依据

1

拟定方案

未按照教育局和教育署相关条列要求制定学校实施方案

根据职数空缺情况,制定实施方案,报教育署党委审批。

上级文件精神

2

民主推荐

未严格按照上级文件精神和学校实施方案规定的民主推荐程序推荐干部

严格按照上级文件精神和学校实施方案规定的民主推荐程序推荐干部

上级文件精神和学校实施方案

3

确定考察对象

根据推荐结果,由党支部讨论决定考察人选,报党政主要领导审核同意后,上报党委会审议通过。

严格按照上级文件精神和学校实施方案规定实施

上级文件精神和学校实施方案

4

组织考察

未按照规定进行考察,如考察组成员少于两人、未按规定实行回避、考察材料未客观公正等

考察组成员不少于两人,按规定实行回避;考察材料客观公正。

上级文件精神和学校实施方案

5

支委会、校务会酝酿

未严格落实保密制度

加强组工部门自身建设,增强廉政意识;严格落实干部管理工作保密制度。

上级文件精神和学校实施方案

6

讨论决定

未超过半数同意形成干部任免决定;没有经过民主推荐、组织考察的不上会等

严格按照规定的程序选拔任用干部,须有校务会成员、支委成员(按规定实行回避)同意形成干部任免决定;

上级文件精神和学校实施方案

7

任前公示

未认真受理和核实公示期间接到的举报问题。

1.严格执行任前公示制度;
2.
认真受理和核实公示期间接到的举报问题。

上级文件精神和学校实施方案

 

(二)教师招聘

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低) 

防控措施

实施依据

1

制定学校招聘考核方案

未经招聘领导小组集体讨论

集体讨论

本单位三重一大制度

2

确定招聘人数、学科

未经集体决策

集体决策

本单位三重一大制度

3

考核招聘对象

考核不按流程,不够严谨

多条线共同考核

严格按照区招聘要求及学校招聘考核制度

4

确定招聘人员

未经集体决策

集体决策

本单位三重一大制度

 

(三)工程项目

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低) 

防控措施

实施依据

1

确定工程项目

未与学校实际需求一致

根据学校实际需求,由相关部门提出工程项目,由校务会讨论决定

教育局关于维修工程管理有关规定

2

施工监督

对工程过程的监管不严、对施工安全没有进行严格要求

由校务办指派工程监管员与监理单位联合进行施工监管

按照施工合同要求对施工全过程进行监管

 


 

(四)财务管理

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低)

防控措施

实施依据

1

大额资金使用

未严格按照大额资金使用程序使用大额资金,由个别或少数班子成员作出决定。

大额资金使用必须学校校级领导班子集体研究讨论,科学决策的原则,会议有议题、有记录。

“三重一大”

2

收入管理

隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收入、事业收入和其他收入;未经批准,擅自改变预算项目或超标准安排预算;隐瞒、挤占、截留、挪用专项资金;设置账外账、公款私存或私分公款;私设“小金库”等。未按规定项目、标准收费;不开据收费票据;违反规定订购教辅材料等其它违反规定收费。

严格执行“收支两条线”,所有收支必须全部纳入财务部门统一管理,要将所有资金编入预算,作为预算执行和监督检查的依据;全部财务收支事项必须纳入部门预算的实施范围, 严格预算的调整和追加程序;学校预算经财政批复下达后,必须严格执行,防止前紧后松或前松后紧的现象,保证预算的约束性。

严格执行学校财务制度,遵守《会计法》

3

支出管理

擅自扩大开支范围、提高开支标准,坐支、乱支;违反《会计法》及财务支出的有关规定;违反公务支出有关规定,未按规定履行审批手续。

严格按规定审核开支,超标准或扩大范围开支的不予报销。每笔开支必须取得合法有效的票据并附有关批件由经办人员等四人签字领导审批后才能予以支付。凡应纳入政府集中采购和招标的项目,必须按规定程序和要求办理。

执行《会计法》及财务支出的有关规定

4

现金管理

违反现金管理条例,随意扩大现金支出范围,违规借支现金。

除发放国家规定的工资、津(补)贴及有关福利支出外,严禁以任何名义直接或变相发放任何形式的津贴、奖金、实物等福利项目。

严格执行教育局相关财务制度

5

财务账户管 

未按规定、程序审批,擅自私设、出借财务账户,规避监管,违反财经纪律。

财务账户要严格执行财政部门账户开设的有关规定。因工作需要等原因,发生变更和撤销等事项时,应及时到相关上级部门办理银行账户变更与撤销的备案手续,确保财政资金安全运行。严格执行收支两条线政策。

严格执行教育局相关财务制度

 


 

(五)资产管理

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低) 

防控措施

实施依据

1

物品采购

未按学校需求进行物品采购,造成资产闲置浪费

根据实际需要严格执行申购、审批、采购流程

学校资产管理有关规定

2

资产管理

违反资产管理制度,造成资产流失

采购物品先由资产管理员验收、入库登记,领用保管责任到人

学校资产管理有关规定

 

(六)招生工作冯镭

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低) 

防控措施

实施依据

1

招生公示

填写信息不明确

及时向其他部门寻求协助

区教育署招生制度

2

招生区域

招生区域有遗漏

集体讨论,实地勘查

区招办招生文件

3

新生报到

通知不到位

分区域、多条线通知

区招办招生文件

4

分班工作

分班不公平

分班严格按照规则操作

学校招生工作制度

 

(七)评先评优

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低)

防控措施

实施依据

1

三好学生评选

没有评选方案

制订方案

学校评先评优实施方案

2

初选三好学生

方案执行标准不统一

学习方案、统一标准

学校评先评优实施方案

3

确定三好学生

未经集体审核、讨论决定

集体决定

学校评先评优实施方案


 

(八)购买服务

序号

工作环节

风险点

风险等级(高、中、低) 

防控措施

实施依据

1

服务项目的确定

未与学校实际需求一致、未经集体决策

集体决策

本校三重一大制度

2

服务单位的遴选

未按有关规定进行遴选

集体决策遴选

浦教办[2014]14号浦采管办[2016]11号文件及本校相关制度

3

服务合同的签订

未能及时签订相关合同

分管领导监督

浦教办[2014]14号浦采管办[2016]11号文件及本校相关制度

4

对服务单位的考核

未能及时考核、未经集体决策

多条线共同考核,集体决策

浦教办[2014]14号浦采管办[2016]11号文件及本校相关制度

 

 
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